Как произвести корректировку расчета по страховым взносам?
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю?
Ситуация: В расчете по страховым взносам за 1 квартал 2017г обнаруживаю ошибки, и делаю корректировки:
1. 030 "Суммы выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физ.лиц" не были включены пособия по уходу за ребенком. ( в корректировке включила + 040 "сумма не подлежащая обложению страх.взносами))
2. Кол-во застрахованных лиц сотрудник, находящийся в декрете включён, но в 3 разделе её нет совсем. Вот тут вопрос:
Я подаю корректирующий отчет со всеми данными, кроме тех сотрудников, включенных в 3 раздел ранее? То есть сейчас подаю 3 раздел только с ней? Если так, то программа "ругается", что суммы выплат в расчетах не совпадают с 3 разделом, что собственно логично.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю?
Ситуация: В расчете по страховым взносам за 1 квартал 2017г обнаруживаю ошибки, и делаю корректировки:
1. 030 "Суммы выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физ.лиц" не были включены пособия по уходу за ребенком. ( в корректировке включила + 040 "сумма не подлежащая обложению страх.взносами))
2. Кол-во застрахованных лиц сотрудник, находящийся в декрете включён, но в 3 разделе её нет совсем. Вот тут вопрос:
Я подаю корректирующий отчет со всеми данными, кроме тех сотрудников, включенных в 3 раздел ранее? То есть сейчас подаю 3 раздел только с ней? Если так, то программа "ругается", что суммы выплат в расчетах не совпадают с 3 разделом, что собственно логично.
Comments
-
Добрый день!
Делаете правильно. Только в разделе 3 на работницу, которой не было в первичном расчете надо указать номер корректировки =0, чтобы она добавилась в базу ФНС.
Программа ругается, что суммы выплат в расчетах не совпадают с 3 разделом , потому что видит только файл с уточненным расчетом, а когда файл загрузится в базу ФНС, где уже лежат все разделы 3 из первичного расчета и к ним добавится раздел 3 из уточненного, то все должно сойтись. -
сделала так, налоговая не пропустила
- Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
