Как исправить ошибку в сданной справке 2-НДФЛ?
Здравствуйте! Мы ООО на ОСНО, пришло уведомление о том, что в 2-НДФЛ за 2019 г. есть расхождения по некоторым сотрудникам на примере :
Сумма дохода 166 639
Налог исчисленный 21 663
Налог удержанный 21 475
Налог перечисленный 21 475
Сумма налога не удержанная 188
Выплат с которых не удерживается НДФЛ не было.
Позвонила в налоговую, там сказали, что нужно отправить две справки 2-НДФЛ с признаком 2 и 4, а вот как заполнять не понимаю
Я так понимаю это наша ошибка и нужно 188 добавить к удержанному налогу и доплатить? Помогите пожалуйста разобраться как исправить.
Сумма дохода 166 639
Налог исчисленный 21 663
Налог удержанный 21 475
Налог перечисленный 21 475
Сумма налога не удержанная 188
Выплат с которых не удерживается НДФЛ не было.
Позвонила в налоговую, там сказали, что нужно отправить две справки 2-НДФЛ с признаком 2 и 4, а вот как заполнять не понимаю
Я так понимаю это наша ошибка и нужно 188 добавить к удержанному налогу и доплатить? Помогите пожалуйста разобраться как исправить.
Comments
-
Добрый день.Цитата: Налог исчисленный 21 663Налог удержанный 21 475Налог перечисленный 21 475Сумма налога не удержанная 188Выплат с которых не удерживается НДФЛ не было.Ищите, по какой причине не удержан НДФЛ в полном объёме.Цитата: Позвонила в налоговую, там сказали, что нужно отправить две справки 2-НДФЛ с признаком 2 и 4А признак 4-то причём? У вас правопреемник?
С признаком 2 тоже справку сдавать не нужно. Нужно исправить ошибку (удержать НДФЛ) и отразить в отчётности (сдать корректировку справки с признаком 1).
Налоговый агент не удержал НДФЛ за прошлый год: в ФНС разъяснили, как исправить ошибкуЦитата: Я так понимаю это наша ошибка и нужно 188 добавить к удержанному налогу и доплатить?Да, нужно удержать при выплате ближайшего дохода с работника и уплатить. -
Большое спасибо!
